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                捕鱼人民代↑表大会常务委员会电子政务服务中心2021年预算公开报告
                信息来源:内蒙古人大     发布时间:2021-02-24

                  20212 19

                  目 

                  第一部分  部门概况

                  一、部门主要职▓能、职责

                  二、机构设置及预算单位构成◥情况

                  第二部分  2021年部门预算安排情况㊣ 说明

                  一、部门预算收支总体情况说明

                  二、一般【公共预算财政拨款收支情况说明

                  三、政府性基金预算财政拨款︼支出情况说明

                  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                  第三部分  其他公开事→项说明

                  一、机关运行经费安排情况说明

                  二、政府采购∮预算情况说明

                  三、国有资产占有√使用情况说明

                  四、项目支出绩效目标情况说明

                  第四部分  名词解释

                  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

                  第六部分  2021年部门预算公开△表

                  一、收◢支预算总表

                  二、收入预算总表

                  三、支出预算总表

                  四、财政拨款预算总表╳

                  五、一般公共预算支出预算表

                  六、一般ξ公共预算基本支出预算表

                  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                  八、政府性基金预算支出表

                  九、国有资本经营预算♂支出表

                  十、项目支出表

                  十一、政府采购预算表

                  十二、项目支出绩∏效表

                   

                  

                  第一部分  部门概况

                  一、主要职能

                  (一)部门职能

                  内蒙古◥自治区人民代表大会常务委员会电子政务服务中心Ψ是自治区人大常委会办公厅所属的相当于正处级公益一类事业单位,主要职能是↘人大机关信息化建设。

                  (二)部门主要职责

                  承担自治区人大信息化建设规划及年度计划、人员培训、日常维护和有关服务工作;承担机关办公自动化管∑理、计算机网络安全保障工作;承担机关局「域网及门户网站的建设、管理、维护工作;承担机关文件印刷、电子数据管理、各类会议的证件设计制作工←作;承担机关电话总机话务服务等工作。

                  二、机构设置及预算单位构成情况

                  从预算单位构成看,内蒙古▲自治区人民代表大会常务委员会电子政务服务中心单位预算╲包括:单位本级预算。

                  (一)捕鱼人民代表大会常务委员会电子政务服务中心机构及人员基本情况:

                  单位本级预算∞单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

                  我单位2020年末编制数为13个,实有在职人数12人,无离☆退休人员。

                  特别说明,根据自』治区党委编办批复,捕鱼人民代表大会常务委员会电子政务服务中心撤销,相关职能分别整合到捕鱼人大机※关融媒体中心和捕鱼人大机关综合保障中心;因财政预算账户尚未变更,本次预算公开按机构改革前↘单位公开,机构改革后,人大电子政务服务中心预算划∏转至职能承接单位,预算划转手续,将按承接单位法人证书的办理进度及时办理。

                   

                  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

                  一、部门预算收支总体情况说明

                  收入预算144.55万元,比2020年预算△增加52.97万元,增加36.64%,增加原因主要是★本年有新增考录人员,人员经费和公用经费相应增加。

                  支出预算144.55万元,比2020年预算△增加52.97万元,增加36.64%,增加原因主要是★本年有新增考录人员,人员经费支出和公用经费支出相应增加。

                  (一)部门〓预算收入情况说明

                  部门预算收入144.55万元,其中:本年一般公共预算资◇金收入144.55万元,占比100%

                  (二)部ζ 门预算支出情况说明

                  部门预算支出144.55万元,其中:基本支出144.55万元,占比100%

                  主要用于人员工资和机构运转等方面支出。

                  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                  (一)财政拨款规模情况

                  财政拨款收支预算144.55万元,包括:本年一般公共预算资◇金收入144.55万元。

                  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

                  1.一般公共服务类107.6万元,比上年预算数增加40.38万元。主要用于机▓关服务。

                  2、社会保障和就业18.42万元,比上年预算数增加6.23万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位※职业年金缴费支出。

                  3、医疗卫生与计划生育支出类8.93万元,比上年预算数增加3.11万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助▅。

                  4. 住房保障支出类8.61万元,比上年预算数增加3.26万元,主要用于住房公积金支出。

                  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                  我单位不涉及此项内容①①。

                  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                  我单位不涉及此项内容。

                   

                  第三部分  其他公开事项说明

                  一、机关运行经费安排情况说明

                  我单位不涉及此项内容。

                  二、政府采购预算情况说明

                  我单位不涉及此项内容。

                  三、国有资产占有√使用情况说明

                  截至2020年末,我部门无○车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

                  四、2021年度项目︾支出绩效目标情况说明

                  我单位不涉及此项内容。

                   

                  第四部分  名词解释

                  一、一般公共预算№财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

                  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活¤动所取得的收入。

                  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收◤入。

                  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算№财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房□收入、存款利息收入等。

                  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单→位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                  六、上年结转和结余:是指↑以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生〖的人员支出和共用支出。

                  八、项目支出:是指基本支出『之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  九、“三公”经费:纳入财政预决算◥管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单⊙位公务出国(境)的国际旅费、国内城市∮间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含ㄨ车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出♀♀;公◥务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  十、机关运行经费:是指为保障行ぷ政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常〗维修费、专业材料及一般设』备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运@ 行维护费以及其他费用。

                  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制■外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上▽述人员缴纳的各项社会保险费等。

                  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的︻支出、战略性和应急储备支出)。

                   

                  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

                  本单位预算公开信〇息反馈和联系方式:

                  联系人:郭燕        联系电话:0471-6600713

                   

                  第六部分  部门预算公开表

                  详见附表:2021年部门预算公开表。